Nota de Empenho: 0556/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA VIVENCIA DO PROJETO PEDAGOGICO CIVICO, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0390515
10/10/2025
R$ 2.210,12
Total:
R$ 2.210,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
556
10/10/2025
0000001
R$ 2.210,12
Total:
R$ 2.210,12
Código de verificação:
395370