Nota de Empenho: 1284/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, NO DIA 17/09/2025 DA ASSISTENTE SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO F?RUM ESTADUAL DE QUALIDADE E SEGURAN?A DO PACIENTE, EM RECIFE/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659341
17/09/2025
R$ 282,55
Total:
R$ 282,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1284
29/09/2025
0000001
R$ 282,55
Total:
R$ 282,55
Código de verificação:
342236