Nota de Empenho: 0332/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 (UM) DI?RIA NO DIA 24/09/2025 DA ASSISTENTE SOCIAL, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A USU?RIA RENATA MONTEIRO DA SILVA, QUE SER? INTERNADA NA COM. EMOCY KRAUSE EM JABOT?O DOS GUARARAPES/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282827
24/09/2025
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
458114