Nota de Empenho: 1299/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02/2025, QUE TEM POR OBJETO O EVENTUAL FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 04 UN DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659430
01/10/2025
R$ 324,00
Total:
R$ 324,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1299
01/10/2025
0659431
R$ 0,78
2025
1299
09/10/2025
0000001
R$ 323,22
Total:
R$ 324,00
Código de verificação:
350022