Nota de Empenho: 1300/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPOS EA ESTERELIZADO SAMTRONIC 0421 NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEQUENO VULTO CONFORME Art. 95, ? 2?, PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659433
01/10/2025
R$ 2.800,00
Total:
R$ 2.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1300
01/10/2025
0659434
R$ 33,60
2025
1300
14/10/2025
0000001
R$ 2.766,40
Total:
R$ 2.800,00
Código de verificação:
979094