Nota de Empenho: 1304/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LEN?OIS DESCART?VEIS EM TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0660751
06/10/2025
R$ 215,94
Total:
R$ 215,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1304
06/10/2025
0000001
R$ 215,94
Total:
R$ 215,94
Código de verificação:
120196