Nota de Empenho: 0342/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282942
01/10/2025
R$ 2.511,00
Total:
R$ 2.511,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
342
01/10/2025
0282943
R$ 6,03
2025
342
10/10/2025
0000001
R$ 2.504,97
Total:
R$ 2.511,00
Código de verificação:
179788