Nota de Empenho: 0212/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN?AO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001373
08/10/2025
R$ 126,46
Total:
R$ 126,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
212
09/10/2025
0000001
R$ 126,46
Total:
R$ 126,46
Código de verificação:
653269