Nota de Empenho: 0178/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 14 (QUARTOZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000351
01/09/2025
R$ 119,00
Total:
R$ 119,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
178
04/09/2025
0000001
R$ 119,00
Total:
R$ 119,00
Código de verificação:
666597