Nota de Empenho: 0180/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DA FACHADA DA CAMARA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000355
08/09/2025
R$ 966,00
Total:
R$ 966,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
180
16/09/2025
0000001
R$ 966,00
Total:
R$ 966,00
Código de verificação:
818227