Nota de Empenho: 0182/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000361
12/09/2025
R$ 333,80
Total:
R$ 333,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
182
16/09/2025
0000001
R$ 333,80
Total:
R$ 333,80
Código de verificação:
281921