Nota de Empenho: 0183/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000362
16/09/2025
R$ 267,32
Total:
R$ 267,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
183
16/09/2025
0000001
R$ 267,32
Total:
R$ 267,32
Código de verificação:
213240