Nota de Empenho: 0314/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025006545006/10/2025R$ 3.400,00
  Total:R$ 3.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531406/10/20250065451R$ 68,34
202531413/10/20250000001R$ 3.331,66
   Total:R$ 3.400,00
Código de verificação: 504306