Nota de Empenho: 1099/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER A EVENTOS DA ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0364943
04/07/2025
R$ 784,00
Total:
R$ 784,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1099
10/07/2025
0000001
R$ 784,00
Total:
R$ 784,00
Código de verificação:
873705