Nota de Empenho: 0842/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029714804/07/2025R$ 2.365,00
2025029810706/08/2025R$ 1.963,50
  Total:R$ 4.328,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202584210/07/20250000001R$ 2.365,00
202584211/08/20250000002R$ 1.963,50
   Total:R$ 4.328,50
Código de verificação: 228778