Nota de Empenho: 0945/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVA??O DE PRA?AS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0428287
03/07/2025
R$ 831,50
Total:
R$ 831,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
945
04/07/2025
0000001
R$ 831,50
Total:
R$ 831,50
Código de verificação:
878744