Nota de Empenho: 0950/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0428313
03/07/2025
R$ 121,10
Total:
R$ 121,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
950
03/07/2025
0000001
R$ 119,65
2025
950
03/07/2025
0428314
R$ 1,45
Total:
R$ 121,10
Código de verificação:
731047