Nota de Empenho: 0951/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0428309	08/07/2025	R$ 4.002,97
2025	0430349	13/08/2025	R$ 2.900,00
		Total:	R$ 6.902,97

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	951	08/07/2025	0428310	R$ 48,04
2025	951	13/08/2025	0430350	R$ 60,03
2025	951	10/09/2025	0000001	R$ 3.954,93
2025	951	10/09/2025	0000002	R$ 2.839,97
			Total:	R$ 6.902,97

Código de verificação: 415685