Nota de Empenho: 0967/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS PARA CONFEC??O DE PROTE??ES PARA PRA?AS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0428438
02/07/2025
R$ 1.040,00
Total:
R$ 1.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
967
02/07/2025
0000001
R$ 1.040,00
Total:
R$ 1.040,00
Código de verificação:
511594