Nota de Empenho: 0968/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES PARA ADUBAGEM DAS PRA?AS P?BLICAS DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0428439
02/07/2025
R$ 200,40
Total:
R$ 200,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
968
02/07/2025
0000001
R$ 197,99
2025
968
02/07/2025
0428440
R$ 2,41
Total:
R$ 200,40
Código de verificação:
351665