Nota de Empenho: 0996/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0428500
03/07/2025
R$ 74,04
Total:
R$ 74,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
996
03/07/2025
0000001
R$ 73,15
2025
996
03/07/2025
0428501
R$ 0,89
Total:
R$ 74,04
Código de verificação:
343055