Nota de Empenho: 0883/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297423
02/07/2025
R$ 2.126,00
Total:
R$ 2.126,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
883
02/07/2025
0297424
R$ 25,51
2025
883
03/07/2025
0000001
R$ 2.100,49
Total:
R$ 2.126,00
Código de verificação:
934498