Nota de Empenho: 0896/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297840
29/07/2025
R$ 1.438,00
Total:
R$ 1.438,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
896
29/07/2025
0297841
R$ 3,45
2025
896
06/08/2025
0000001
R$ 1.434,55
Total:
R$ 1.438,00
Código de verificação:
872629