Nota de Empenho: 0897/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL ( TOUCA ) DESTINADO AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297435
15/07/2025
R$ 489,30
Total:
R$ 489,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
897
15/07/2025
0297436
R$ 5,87
2025
897
16/07/2025
0000001
R$ 483,43
Total:
R$ 489,30
Código de verificação:
711215