Nota de Empenho: 1023/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTEN??O NA PORTA DE VIDRO DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0428562
16/07/2025
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1023
08/08/2025
0000001
R$ 120,00
Total:
R$ 120,00
Código de verificação:
531333