Nota de Empenho: 1024/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0429276
29/07/2025
R$ 1.075,00
Total:
R$ 1.075,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1024
08/08/2025
0000001
R$ 1.075,00
Total:
R$ 1.075,00
Código de verificação:
320300