Nota de Empenho: 0908/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297578
21/07/2025
R$ 665,20
Total:
R$ 665,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
908
21/07/2025
0000001
R$ 657,22
2025
908
21/07/2025
0297579
R$ 7,98
Total:
R$ 665,20
Código de verificação:
749089