Nota de Empenho: 1146/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE N? 60060003.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0365639	21/07/2025	R$ 4.857,56
2025	0365641	21/07/2025	R$ 34,00
		Total:	R$ 4.891,56

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1146	21/07/2025	0365640	R$ 58,29
2025	1146	21/07/2025	0365642	R$ 0,41
2025	1146	22/07/2025	0000001	R$ 4.799,27
2025	1146	22/07/2025	0000002	R$ 33,59
			Total:	R$ 4.891,56

Código de verificação: 477180