Nota de Empenho: 1041/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMANDAS DO A?OUGUE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0429091
23/07/2025
R$ 2.699,70
Total:
R$ 2.699,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1041
24/07/2025
0000001
R$ 2.699,70
Total:
R$ 2.699,70
Código de verificação:
253561