Nota de Empenho: 0910/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDEIRITE PARA AS INSTALA??ES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297601
23/07/2025
R$ 2.520,00
Total:
R$ 2.520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
910
23/07/2025
0000001
R$ 2.520,00
Total:
R$ 2.520,00
Código de verificação:
906348