Nota de Empenho: 0926/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0297889
28/07/2025
R$ 3.254,59
Total:
R$ 3.254,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
926
28/07/2025
0297890
R$ 39,06
2025
926
29/07/2025
0000001
R$ 3.215,53
Total:
R$ 3.254,59
Código de verificação:
605172