Nota de Empenho: 1182/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A ATEN??O DE PRIM?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0366251
31/07/2025
R$ 1.335,00
Total:
R$ 1.335,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1182
08/08/2025
0000001
R$ 1.335,00
Total:
R$ 1.335,00
Código de verificação:
329373