Nota de Empenho: 1199/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0366365	01/08/2025	R$ 298,53
2025	0367702	01/09/2025	R$ 806,14
2025	0369696	01/10/2025	R$ 440,00
		Total:	R$ 1.544,67

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1199	15/09/2025	0000001	R$ 298,53
2025	1199	10/10/2025	0000002	R$ 806,14
			Total:	R$ 1.104,67

Código de verificação: 835468