Nota de Empenho: 1077/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431076
27/08/2025
R$ 794,27
Total:
R$ 794,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1077
27/08/2025
0431077
R$ 9,53
2025
1077
28/08/2025
0000001
R$ 784,74
Total:
R$ 794,27
Código de verificação:
738015