Nota de Empenho: 1104/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE C?MERA DE V?DEO MONITORAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0430181
05/08/2025
R$ 4.142,09
Total:
R$ 4.142,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1104
06/08/2025
0000001
R$ 4.142,09
Total:
R$ 4.142,09
Código de verificação:
205291