Nota de Empenho: 1106/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO POVOADO VOLTA DO RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0430186
04/08/2025
R$ 852,00
Total:
R$ 852,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1106
04/08/2025
0430187
R$ 10,22
2025
1106
05/08/2025
0000001
R$ 841,78
Total:
R$ 852,00
Código de verificação:
493832