Nota de Empenho: 0964/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTA DE COURO PARA O ELETRICISTA QUA FAZ A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298058
04/08/2025
R$ 179,90
Total:
R$ 179,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
964
04/08/2025
0298059
R$ 2,16
2025
964
05/08/2025
0000001
R$ 177,74
Total:
R$ 179,90
Código de verificação:
157263