Nota de Empenho: 0985/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298143
07/08/2025
R$ 1.448,26
Total:
R$ 1.448,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
985
07/08/2025
0000001
R$ 1.448,26
Total:
R$ 1.448,26
Código de verificação:
558641