Nota de Empenho: 0992/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECREA??O COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298181
11/08/2025
R$ 1.813,50
Total:
R$ 1.813,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
992
11/08/2025
0298182
R$ 21,76
2025
992
12/08/2025
0000001
R$ 1.791,74
Total:
R$ 1.813,50
Código de verificação:
996745