Nota de Empenho: 0997/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298333
13/08/2025
R$ 4.997,56
Total:
R$ 4.997,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
997
13/08/2025
0298334
R$ 59,97
2025
997
14/10/2025
0000001
R$ 4.937,59
Total:
R$ 4.997,56
Código de verificação:
785090