Nota de Empenho: 1223/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PSF VOLTA DO RIO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0366694
11/08/2025
R$ 643,30
Total:
R$ 643,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1223
11/08/2025
0366695
R$ 7,72
2025
1223
12/08/2025
0000001
R$ 635,58
Total:
R$ 643,30
Código de verificação:
106763