Nota de Empenho: 1225/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE EVENTUAIS DI?RIAS COM TRANSPORTE E SEM PERNOITE PARA SERVIDORA JOSEFA DA SILVA SALES BANDEIRA, CPF 902.******-49, MATRICULA:785, CARGO: TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O , PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0366717	11/08/2025	R$ 45,00
2025	0366860	17/08/2025	R$ 45,00
2025	0369272	22/09/2025	R$ 45,00
2025	0370164	13/10/2025	R$ 105,00
2025	0370459	21/10/2025	R$ 60,00
		Total:	R$ 300,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1225	19/09/2025	0000001	R$ 45,00
2025	1225	19/09/2025	0000002	R$ 45,00
2025	1225	20/10/2025	0000003	R$ 45,00
			Total:	R$ 135,00

Código de verificação: 410746