Nota de Empenho: 0298/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0144974
19/08/2025
R$ 398,52
Total:
R$ 398,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
298
19/08/2025
0000001
R$ 393,74
2025
298
19/08/2025
0144975
R$ 4,78
Total:
R$ 398,52
Código de verificação:
607189