Nota de Empenho: 1001/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA O ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298235
13/08/2025
R$ 549,50
Total:
R$ 549,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1001
13/08/2025
0000001
R$ 542,91
2025
1001
13/08/2025
0298236
R$ 6,59
Total:
R$ 549,50
Código de verificação:
527195