Nota de Empenho: 1161/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0430345	13/08/2025	R$ 596,91
2025	0432552	22/09/2025	R$ 4.001,94
2025	0433968	17/10/2025	R$ 4.006,93
		Total:	R$ 8.605,78

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1161	10/09/2025	0000001	R$ 596,91
2025	1161	22/09/2025	0432553	R$ 48,02
2025	1161	17/10/2025	0433969	R$ 48,08
			Total:	R$ 693,01

Código de verificação: 920085