Nota de Empenho: 1004/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ARMAZENAMENTO DE LANCHE PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298244
13/08/2025
R$ 81,00
Total:
R$ 81,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1004
13/08/2025
0000001
R$ 81,00
Total:
R$ 81,00
Código de verificação:
107036