Nota de Empenho: 1032/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298508
18/08/2025
R$ 578,70
Total:
R$ 578,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1032
18/08/2025
0000001
R$ 571,75
2025
1032
18/08/2025
0298509
R$ 6,95
Total:
R$ 578,70
Código de verificação:
660323