Nota de Empenho: 1033/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298511
19/08/2025
R$ 1.049,00
Total:
R$ 1.049,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1033
19/08/2025
0000001
R$ 1.036,41
2025
1033
19/08/2025
0298512
R$ 12,59
Total:
R$ 1.049,00
Código de verificação:
204610