Nota de Empenho: 1044/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298811
21/08/2025
R$ 10.963,00
Total:
R$ 10.963,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1044
21/08/2025
0298812
R$ 26,31
2025
1044
01/09/2025
0000001
R$ 10.936,69
Total:
R$ 10.963,00
Código de verificação:
969467