Nota de Empenho: 1065/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PROJETORES DE LED E CONCECTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298756
28/08/2025
R$ 760,16
Total:
R$ 760,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1065
28/08/2025
0000001
R$ 751,04
2025
1065
28/08/2025
0298757
R$ 9,12
Total:
R$ 760,16
Código de verificação:
836633